Cadastro de produto pela tela de compras

Olá, seja bem-vindo a base de conhecimento da Bruning Sistemas! 💙

Neste artigo vamos lhe ensinar a cadastrar um produto pela tela de compras no sistema Eixo Web.

Vamos lá!

1. Da tela inicial, no menu lateral esquerdo vá em Compras → Entradas.

1. O sistema listará todas as notas já finalizadas. Para dar entrada em uma nova nota, basta clicar em “Novo” no canto inferior esquerdo.

1. Na tela de Cadastro de Entradas, você deve clicar em “Importar”, onde apresentará duas opções para importar a nota para o sistema. No exemplo apresentado iremos importar nota por XML.

1. Após isso, você precisa localizar e selecionar o XML no qual deseja dar entrada.

1. Selecionando a opção “Itens da Nota”, o sistema listará todos os itens que compõem a nota fiscal.

1. Note que o produto está com a bolinha vermelha, nesse caso, você precisará cadastrar o produto. Você tem duas opções:

1 - Cadastrar o produto (caso ainda não tenha o cadastro dele dentro do sistema); 2 - Relacionar à um produto já cadastrado (caso já tenha o cadastro dentro do sistema).

6.1. Clique em cima da bolinha vermelha do produto para abrir o menu gerencial e selecione uma das opções como listado acima (1 ou 2).

Neste caso vamos utilizar a opção 1, considerando ser um produto novo nunca cadastrado. Clique em “Cadastrar”.

1. No cadastro do item, você deve colocar as informações dos dados principais.

1. Adicione mídias se desejado.

1. Preencha as informações gerais.

1. Preencha as informações de custo e composição se desejado.

1. E por fim, as configurações adicionais e os dados de combustível.

1. Ao preencher as informações, clique em “Salvar” para salvar o cadastro do produto.

1. Ao salvar esse cadastro, note que o item ficará com a bolinha verde, ou seja, o produto está cadastrado no sistema.

⚠️ Obs: Atenção a entrada de quantidade do item, caso você tenha recebido 1 caixa na quantidade original e nessa caixa tem 12 unidades, você deve passar a quantidade de entrada do estoque para 12, informando que nessa caixa recebida você tem 12 unidades. Dessa forma, o sistema irá alimentar seu estoque com saldo correto conforme a quantidade de entrada informada.

1. Na aba “Pagamento”, o sistema traz os boletos lançados a esta nota, após conferir os itens e o boleto.

• (Caso esteja em branco, você pode seguir normalmente. Isso ocorre pois o Fornecedor não mencionou na nota as informações de pagamento). Caso queira ter controle, basta fazer manualmente através da tela de Contas à Pagar.

1. Em seguida, clique em “Finalizar”. E pronto, sua nota está finalizada e os produtos estarão todos no estoque como cadastrado.

✅ Procedimento feito!

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